|
รายการเบิกจ่าย
 กลับ
|
ค่าวัสดุสำนักงาน (60,000+20,000) งบประมาณ 80,000.00 บาท เบิกจ่าย 48,367.00 บาท คงเหลือ 31,633.00 บาท
| ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
| 1 |
น้ำดื่ม เดือน ต.ค. 66 บจก.เชียงใหม่โพลสตาร์ 1992 |
|
|
2,850.00 |
7 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 |
ซื้อวัสดุ พวงมาลา หจก.ทวีวรรณ |
|
|
4,050.00 |
7 ธ.ค. 2566 |
|
| 3 |
น้ำดื่ม เดือน พ.ย. 66 บจก.เชียงใหม่โพลสตาร์ 1992 |
|
|
3,825.00 |
2 ม.ค. 2567 |
|
| 4 |
ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจัดประชุม อ.ก.ค.ศ ครั้งที่ 11/66 |
|
|
4,217.00 |
13 ก.พ. 2567 |
|
| 5 |
จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมซองพลาสติกใสใส่บัตร ร้านองอาจการพิมพื |
|
|
6,480.00 |
13 ก.พ. 2567 |
|
| 6 |
ค่าน้ำดื่ม เดือน ธ.ค. 66 บจก.เชียงใหม่ โพลสตาร์ |
|
|
2,600.00 |
13 ก.พ. 2567 |
|
| 7 |
ค่าน้ำดื่ม เดือน ม.ค. 67 บจก.เชียงใหม่ โพลสตาร์ |
|
|
4,000.00 |
23 ก.พ. 2567 |
|
| 8 |
ค่าจ้างถ่ายประชาสัมพันธ์(บำนาญ) แจ้งเตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ร้านแม่ริมก๊อปปี้ |
|
|
800.00 |
23 ก.พ. 2567 |
|
| 9 |
ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.พ. 67 เชียงใหม่โพลสตาร์ |
|
|
3,175.00 |
1 เม.ย. 2567 |
|
| 10 |
ค่าวสัดุสำนักงาน หจก.ทวีวรรณ |
|
|
16,370.00 |
10 เม.ย. 2567 |
|
|
|
