|
รายการเบิกจ่าย
 กลับ
|
ค่าวัสดุสำนักงาน งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 17,263.00 บาท คงเหลือ 32,737.00 บาท
| ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
| 1 |
ค่าน้ำเดือนเดือน ต.ค. 67 บจก. เชียงใหม่โพลสตาร์ |
|
|
4,400.00 |
8 พ.ย. 2567 |
|
| 2 |
ซื้อพวงมาลัย พวงมาลาวันนวมินทร์ และ วันปิยมหาราช (13,23 ต.ค. 67 นางสายฤดี) |
|
|
3,000.00 |
12 พ.ย. 2567 |
|
| 3 |
ค่าน้ำดื่ม เดือน พ.ย. 67 |
|
|
3,325.00 |
9 ธ.ค. 2567 |
|
| 4 |
ซื้อวัสดุ พวงมาลาเนื่องในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี วันที่ 9 ธ.ค. 67 นางสายฤดี |
|
|
1,500.00 |
20 ธ.ค. 2567 |
|
| 5 |
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อรอง ผอ สพป ชม 2 องอาจการพิมพ์ |
|
|
750.00 |
20 ธ.ค. 2567 |
|
| 6 |
จ้างถ่ายเอกสารพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาปี 68 นายเอกลักษณ์ |
|
|
663.00 |
20 ธ.ค. 2567 |
|
| 7 |
ค่าน้ำดื่ม เดือน ธ.ค. 67 เชียงใหม่โพลสตาร์ |
|
|
3,625.00 |
14 ม.ค. 2568 |
|
|
|
